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一、合作的基础

1、完备的证照 2007年6月11日，博雅小学获广州市天河区教育局颁发的办学许可证，法定的办学资质是区一级全日制民办小学，法人代表是黄森荣先生。 2008年3月21日，当前办学人祝宝一先生全资收购本校，旋即将本校所有证照上登记的法人代表项目都变更为祝宝一，当前办学许可证号是教民4401065000032，组织机构代码证号66594368-7，民办非企业单位登记证号粤天民证字第010298，国税登记证和地税登记证号码都是440100665943687，价格许可证号是粤费14号，卫生许可证号是粤卫食证字0106D01006，银行开户许可证号是J5810027284102。 经天河区教育局批准的办学规模是小学1到6年级共24个标准教学班，规定的在校生规模是1104人，最大可达1440人。 学校占地面积约一万平方米，建筑面积4854平方米。主建筑有四层楼房两幢，其中教学楼一幢，面积2304平方米，办公兼食宿楼一幢，面积约2520平方米，值班室、商店等配套建筑约30平方米。 学校拥有50个座位的教室24间、塑胶跑道200米、蓝球场1个、行政办公室2间、教师办公室5间、24个座位的科学实验室2间、30个座位的图书室1间（藏书约1万册）、20个座位的阅览室1间、32个座位的电脑室1间（电脑32台）、办公及教学用电脑多台、30个座位的电子琴室1间（有电子琴25台）、舞蹈室1间（有练舞镜10平方米、练舞栏杆30米）、120个座位的电教室1间、厨房5间、餐厅1间、师生宿舍30间等。学校的教育、教学和生活设施一应俱全。

2、优秀的品牌 2008年5月，我校被正式授权为"北大附小英语实验校"，并获授权承担全国教育科研十一五规划国家重点课题的子课题《网络资源与学科课程的整合研究》。北大附小品牌和资源的使用权有协议书、授权书、铜牌为凭。

3、优质的条件 我校成为北大附小英语实验校后，根据广州市教育市场上要么动辄几万元的高学费贵族学校，要么收费只有区区一千元左右的打工子弟学校的现状，决定举办实验班，面向中等收入家庭提供优质的教育服务，为社会的教育均衡尽力。为此，我校向广州市华美实验学校、北大附中广州实验校、碧桂园学校等著名的学校多方考察和学习，在2008年暑假期间投资一百多万元进行全面的装修。主要的工程是对全部教室和办公室铺设了瓷砖、地砖，漂白了墙壁和天花板，教学楼安装了孔子浮雕，改造了校园围墙，校门外围墙进行了喷画工程，对所有的洗手间和浴室也进行了改造，特别对实验班教室配备了投影机、大屏幕、电脑、多媒体、空调等现代化的教学设备，对实验班学生的宿舍配备了空调、电话等设施。装修工作于2008年8月底竣工。

二、发展的机遇

我校位于广州市交通骨干道广园快速路旁，距广州市中心"天河体育中心"的直线距离仅15分钟车程，距广州未来的市中心"广东奥林匹克体育中心"直线距离仅2000米左右。广东奥林匹克体育中心是2010年亚运会主场馆及开幕式、闭幕式场馆，投资16.7亿元人民币，该片区是将来广州市旅游、体育、高新技术等第三产业转移的目的地，在广东省和广州市两级政府的主导下，交通、环境各方面将获得极大的改善，届时必然给我校带来优秀的周边环境。 2008年7月，广州市人民政府报请广州市人民代表大会常务委员会批准，决定在已经闲置多年的原广州市氮肥厂的厂区范围开发一个可容纳10万人居住的居民小区，征地工作已经完成，主体工程即将开工。该小区的大门就设计在我校的大门左前方300米处，将是我校新的生源基地，为我校的发展创造了极好的机遇。 注：关于学校的详情亦可参见学校网站 www.boyaxiaoxue.org

三、互联网宣传领域的半垄断地位：

 互联网是广大家长们用来寻找学校的重要阵地，我校成为北大附小的英语实验校后，投资建立了网站并利用互联网进行宣传，凡是家长会用来搜索的关键词（如"广州贵族学校"、"广州市天河区小学"、"广州市民办小学"、"广州市省一级小学"、"广州实验小学"、”广州住宿制小学"等关键词）基本上在百度或google的自然搜索结果中排名前列，在互联网领域已获得极高的知名度和能见度。 我校在互联网宣传上占据的半垄断地位以及住宿全托制的市场定位，使得我校的招生范围无形中扩大到全省各地，而不仅仅局限于周边社区。

四、发展规划及经济效益分析

我校成为北大附小的英语实验校后，定下了向"面对中产阶级、提供中档收费"这个方向转型的总体规划。决定举办"北大附小英语实验班"，并将实验班作为贯彻全校整体转型的排头兵，在确保实验班高水平的办学质量及30人以内小班办学方针的前提下，通过优质的教学和服务，使得家长口碑相传，滚动发展，争取在一年内每个年级拥有30名实验班学生，全校拥有180名实验班学生；今后根据情况发展实验班的数量，逐步减少普通班的数量。实验班的招生简章可详见学校网站。 实验班的市场定位说明如下：

1、面对中产阶级、提供中档收费：这个定位，是经过详细的市场调研后做出的合理规划。目前广州民办学校两极分化严重，一类是打工子弟学校，每学期收费平均在1000元左右；一类是贵族学校，每学期收费在1万元左右，有些甚至超过两万元每学期。市场上缺少中档的民办学校，占人口比例最多的中产阶级的需求无法获得满足。

2、与公办学校走差异化路线：

  1）提供全托式寄宿制服务，这是公办学校通常不提供的服务。广州许多家长的工作很忙，家里的老人没在广州，没时间接送和照顾孩子的起居，因此全托式寄宿制的市场需求极大。

  2）小班制教学，每班最多30人，这是公办学校通常不提供的服务。小班教学有利于教师关注到每一个学生，家长自然了解其中的意义。

  3）强调英语教学特色，聘请欧美外教主持口语课程，这是公办学校通常不提供的服务。凡是受过一定教育的家长都知道英语的重要性，也知道从小就培养正确的英语口音的重要性，意义不言自明。

  4）强调多媒体动画辅助教学，实验班几乎每节主课都采用多媒体动画来进行辅助教学，这是公办学校通常不提供的服务。多媒体动画教学可以激发孩子学习的兴趣，教与学都可以起到事半功倍的效果。

  5）教室里配有空调，这是公办学校不能提供的服务。广州炎热气闷的日子多，空调可以提高教与学的效率，这也是许多爱惜孩子的家长关注的事项。

  6) 免费参加兴趣班：每天放学之后为寄宿的实验班学生免费开设奥数、奥英、电脑、钢琴、电子琴、舞蹈、书法、绘画、武术、礼仪等兴趣课，这是公办学校通常不提供的服务。许多家长在孩子兴趣课方面的消费一年都要花费数千元，可见家长对此的重视程度。

注：实验班初期的生均全年收费7500元(含住宿费)，普通班的收费是全年平均2000元。实验班的收费今后可酌情提高。

 经济效益分析：

1、假设拥有6个班180名实验班学生，以及18个班900名普通班学生，共24个班。

实验班全年收入：180 × 7500 = 135万 普通班全年收入：900 × 2000 = 180万 全年总收入 = 315万

全年校园租金成本：68万 全年工资成本：48万 全年其它运营成本：10万

全年利润：315万 - 68万 - 48万 -10万 = 189万元

2、假设几年后全校都发展为实验班，拥有24个班720名实验班学生。

全年总收入：720 × 7500 = 540万 全年校园租金成本：68万 全年工资成本：82万 全年其它运营成本：10万

全年利润：540万 - 68万 - 82万 -10万 = 380万元

注：实验班校车费每生收200元/月，可略有盈余；另外，食堂、商店、春游费、秋游费等均可产生盈利，此处暂略。

五、股份及管理合作方式：

1、控股方式：该方式的目的是为了引进拥有丰富管理经验的教育集团控股后派出精英团队管理学校，我方可协助进行战略分析、品牌维护、质量监控、财务监督及互联网运作等事项。我方需对参股方的管理经验及以往信誉进行评估，经确认为优秀者方可入股，拥股比例在60%—80%之间，拥股标的在179—239万元之间。

2、整体转让方式：298万元。